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    2019年度三明市园林中心预算说明

    2019-02-18 10:05    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

    红宝石21点赌博 www.lmzoo.tw   2019年部门预算经市十三届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

      一、 部门主要职责

      三明市园林中心的主要职责是:全市城市园林绿化的专业管理部门,目前主要负责管理城市公园绿地和城市主次干道的行道树、绿化带的养护管理工作。

      二、部门预算单位构成

      三明市园林中心包括9个机关行政科室,7个所队,经费性质为财政拨补,人员编制数220,在职人数96。其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    三明市园林中心

    财政拨补

    220

    96

       

       

       

       

       

       

       

       

      三、部门主要工作任务

      2019年,三明市园林中心主要任务是:

      (一)认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针、政策,协助制定并组织实施三明市城市园林绿化的法规、规定等,围绕上述任务,重点抓好以下工作:;

      (二)根据《三明市城市总体规划》的要求,会同有关部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划,研究提出城市园林绿化发展战略和方针政策,研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施; 

         (三)组织和指导城市园林绿化建设,组织审核或审定城市绿化工程项目的规划设计方案,参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的规划和立项,参与对城市重点建设项目设计方案中的园林绿化用地比例和布局的审核认定,负责对建设项目园林绿化规划、建设管理等工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续; 

          (四)负责办理城市园林绿化树木砍伐、移植、修剪审批手续,依法?;す芾沓鞘泄攀髅?,查处违反园林绿化法规的行为和违章事件; 

          (五)制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准和苗木生产技术规程,并组织实施和检查督促; 

          (六)制订城市园林绿化科技发展规划,组织指导园林植物的引种、培育和园囿动物的饲养、繁殖研究; 

          (七)负责对城市园林绿化业务的技术指导,并提供咨询、信息等服务。组织园林绿化的学术和技术交流活动; 

          (八)承办市委、市政府、市建委交办的有关事项。

      (九)负责三明城市公共绿地的养护管理工作,麒麟山公园、动物园、市区主次干道行道树、花带、客家文化广场绿地、市委市政府绿地的日常养护管理工作是由我局职工负责。其余市区公园绿地如一河两岸公园绿地、中心绿地广场等街头绿地、高速南北出口沿线绿地等实行社会化养护管理。

      四、预算收支总体情况

      按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,三明市园林中心收入预算为1311.46万元,比上年增加113.87万元,主要原因是成本费用(动物饲料费,设备用燃料及零部件,绿地用水,电)列入预算。其中:一般公共预算拨款535.33万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款217.68万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1311.46万元,比上年增加113.87万元,其中:人员支出975.64万元,对个人和家庭补助支出91.96万元,公用支出238.92万元,项目支出4.94万元。

      五、一般公共预算拨款支出情况

      2019年度一般公共预算拨款支出535.33万元,比上年减少21.8万元,主要原因是人员退休,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

      (一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.15万元。主要用于职工养老保险缴费。

      (二)2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.26万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

      (三)2101102事业单位医疗 25.26万元。主要用于职工医疗保险支出。

      (四)2120201城乡社区规划与管理 421.66万元。主要用于职工基本工资,绩效工资,失业保险,住房公积金支出。

      六、政府性基金预算拨款支出情况

      本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      七、财政拨款预算基本支出情况

      2019年度财政拨款基本支出753.01万元,其中:

      (一)人员经费735.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

      (二)公用经费17.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

      八、一般公共预算“三公”经费支出情况

      (一)因公出国(境)经费 

        本单位2019年度预算拨款安排没有因公出国(境)经费的支出。

      (二)公务接待费 

        2019年预算安排0.1万元。主要用于园林规划相关业务的对接,评审,检查等方面的接待活动。与上年持平。

      (三)公务用车购置及运行费 

         2019年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。与上年持平。

      九、其他重要事项说明

      (一)机关运行经费

      本单位属于事业单位,无机关运行经费。

      (二)政府采购情况

      2019三明市园林中心政府采购预算总额4.94万元,其中:政府购买服务项目采购预算额4.94万元。

      (三)国有资产占用使用情况

      截至2018年底,三明市园林中心本级及所属的预算单位共有车辆12辆,其中:省部级领导干部用车0辆,生产用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车5辆,其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      (四)绩效目标设置情况

      2019三明市园林中心共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

      十、名词解释

      1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

      2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

      4.其他收入:指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

      5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

      6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

      8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

      12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      附表:3-1  2019年度收支预算总表

            3-2  2019年度收入预算总表

            3-3  2019年度支出预算总表

            3-4  2019年度财政拨款收支预算总表

            3-5  2019年度一般公共预算拨款支出预算表

            3-6  2019年度政府性基金拨款支出预算表

            3-7  2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

            3-8  2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

            3-9  2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

            3-10  2019年度部门专项资金管理清单目录

            3-11  2019年度部门业务费绩效目标表

            3-12  2019年度专项资金绩效目标表

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